丁国庆在线访谈 - 青海交通

青海省交通运输厅 2017年部门预算及“三公”经费预算公开

    一、部门主要职能   
    (一)贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和方针政策,承担涉及全省综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全省综合交通运输体系规划并指导实施。
    (二)组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案,参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施,指导全省公路、水路行业体制改革工作。
    (三)承担全省公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,负责交通运输行政执法行为的监督管理,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作,指导城市轨道交通的运营管理,承担省内水路运输及航道管理工作,维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
    (四)承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作,负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导水上交通安全监管工作。
    (五)负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见,按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,承担国家重点和省级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作,监督实施有关规费政策。
    (六)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全省公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准,组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责省内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工作,指导监督交通运输基础设施管理和维护,指导农村公路建设、养护和管理工作。
    (七)指导全省公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。
    (八)指导全省交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息,组织指导全省公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。
    (九)联系协调铁路、民航、邮政相关工作。
    (十)承办省政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    (一)机构:省交通运输厅2017年度部门预算二级预算单位16个,其中:行政单位2个,参公事业单位2个,事业单位11个(其中:全额事业单位9个,差额补助事业单位2个),定额补助企业单位1个。(详情见附表)    
序 号
单位名称
性质
1
青海省交通运输厅(本级、部门
行政单位
2
青海省公路科研勘设计院
定额补助企业单位
3
青海省公路运输管理局
全额事业单位
4
青海省交通建设工程质量监督局
全额事业单位
5
青海省交通运输厅机关后勤服务中心
差额事业单位
6
青海省交通通信信息中心
全额事业单位
7
青海省交通建设工程造价管理站
全额事业单位
8
青海省交通职业技术学院
全额事业单位
9
青海省地方铁路局
行政单位
10
青海省交通医院
差额事业单位
11
青海省公路路政执法总队
参公事业单位
12
青海省公路局
全额事业单位
13
青海省地方海事局
参公事业单位
14
青海省公路工程检测鉴定中心 
全额事业单位
15
青海省公路网运行监测与应急处置中心
全额事业单位
16
青海省交通科学研究院
全额事业单位
                                                                                                        
    (二)人员:省交通运输厅人员编制7374人,其中:行政编制106人,参公事业编制986人,事业编制6282人。实有在职人数5915人(其中在职行政人员97人,在职参公人员901人,在职事业人员4917人),离休人数57人,退休人数4462人,退职(役)人数6人,其他人员(遗属)1140人。
    三、一般公共预算收支总表(表1)
    本表反映省交通运输厅一般公共预算收支总体情况。2017年收入共计91284.26万元,比去年增加12019.68万元,主要原因是人员政策性增资、医疗保险缴费方式调整(原省财政拨付医保局,现纳入预算由参保单位缴费)等。其中:财政拨款收入90476.41万元,行政事业性收费收入20万元(省地方海事局船舶检验费),罚没款收入300万元(省公路执法总队根据国家法律法规对违法行为处罚收入),国有资源(资产)有偿使用收入487.85万元(厅属单位房屋出租收入)。支出91283.53万元,其中:教育支出2862.32万元,科学技术支出203万元,社会保障和就业支出1547.50万元,医疗卫生与计划生育支出11730.67万元,交通运输支出54907.86万元,住房保障支出6103.91万元。
    一般公共预算财政拨款支出表(表2)
    本表反映一般公共预算财政拨款支出构成情况,2017年一般公共预算财政拨款支出合计91284.26万元。其中:基本支出90047.71万元,主要用于人员工资和单位日常支出;项目支出1236.55万元,主要用于完成特定工作任务和目标的专项支出。
    一般公共预算财政拨款基本支出表(表3)
    基本支出是指交通运输厅机关及下属单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。2017年省财政下达一般公共预算财政拨款基本支出90047.71万元,其中:人员经费支出86283.61万元,公用经费支出3764.10万元(除省公路局外其他单位按人员定额标准核定)。
    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表4)
    本表反应交运输部门年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出总体情况。2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出1067.98万元,比2016年增加111.8万元。其中因公出国(境)165.84万元,比2016年增加21.40万元;公务接待费194.02万元,比2016年增加21.08万元;公务用车购置及运行费708.12万元,比2016年增加72.32万元。增加主要原因省公路局因公出国(境)、公务接待费经费未按照实有人员定额标准核定,2017年增加了人员核定基数,同时,省公路执法总队新招录人员增加;公务用车运行维护费增加主要是行政事业单位公车改革将10%统筹部分纳入公务用车运行维护费。
    七、部门收支总表(表5)
    按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中收入、支出情况分别按资金来源和功能分类科目反映。
    (一)收入情况:交通运输厅部门本年度预算总收入为105816.63万元。其中:一般预算财政拨款收入91284.26万元,事业收入14532.37万元(为交通医院医疗费收入和交通职业技术学院学费收入,其中教育收费2200万元)。
    (二)支出情况:本年度支出预算105816.63万元。
    按支出功能科目分类:教育支出5062.32万元;科学技术支出203万元,社会保障和就业支出15813.50万元;医疗卫生支出23641.46万元;交通运输支出54907.86万元;住房保障支出6188.49万元。
    八、部门收入总表(表6)
    本表反映部门收入来源情况。一般公共预算财政拨款(补助)收入,是指财政经费拨款91284.26万元;事业收入是指厅属单位各类事业收入14532.37万元,其中:主要是交通医院医疗费收入和交通职业技术学院学费收入,其中教育收费收入2200万元。
    部门支出总表(表7)
    本表反映部门项目分类支出情况。其中:基本支出101828.85万元,项目支出3987.78万元。
    十、项目支出预算表(表8)
    本表反映部门项目支出情况,是交通运输厅机关及下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。如:公路建设监督检查工作经费、路政执法专项业务费、交通战备工作专项经费等项目支出。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费安排情况说明。青海省交通运输厅2017年度机关运行经费支出预算12641.35万元,其中:工资福利支出和对个人和家庭的补助10885.99万元,商品和服务支出1755.36万元;2016年度机关运行经费支出预算9845.60万元,其中工资福利支出和对个人和家庭的补助8328.18万元,商品和服务支出1517.42万元。机关运行经费主要是行政单位和含参照公务员法管理的事业单位的工资福利支出、对个人和家庭的补助和商品服务支出,机关运行经费增加的主要原因是政策性增资和人员增加。
    (二)政府采购情况。2017年本部门政府采购未安排支出预算。
    十二、名词解释
    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政补助结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
  (九)教育支出:指厅属院校用于教学等方面的支出。
  (十)科学技术支出:指交通应用研究科技条件与服务等方面的科学技术服务支出。
  (十一)社会保障和就业支出:指交通运输厅行政事业单位离退休人员支出。
  (十二)医疗卫生与计划生育支出:指厅属交通医院用于医疗卫生方面的支出。
  (十三)交通运输支出:指用于交通运输方面基本支出(包含工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助)。
  (十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指青海省交通运输厅及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
  (十五)结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
  (十六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政补助结余结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十九)经营支出:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (二十)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
  (二十一)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费支出;公务接待费支出是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (二十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。